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2018年太阳城娱乐部门预算

更新时间:太阳城娱乐_太阳城赌城_澳门太阳城网站2018-02-27 来源:太阳城娱乐_太阳城赌城_澳门太阳城网站

目 录

第一部分  太阳城娱乐概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  省作协2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 太阳城娱乐概况

一、主要职责

太阳城娱乐是中国共产党领导下,接受中国作家协会指导的全省作家自愿结合的专业性人民团体,是党和政府联系广东作家、文学工作者的桥梁和纽带,是繁荣文学事业,建设社会主义文化强国的重要力量。高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行党的基本理论、基本路线和方针政策,坚持“两为”方向、“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文学规律,发扬艺术民主,团结和组织全省作家,发展和繁荣社会主义事业,满足人民群众日益增长的精神文化需求,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,继续解放思想,坚持改革开放,为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设和生态文明建设,为全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括省作协本级预算以及纳入编制范围的下属事业单位《作品》杂志社预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

太阳城娱乐机关内设以下5个部(室):办公室、组织联络部、文学院、创作研究部、人事(与机关党委办公室合署)。下属事业单位《作品》杂志社、《少男少女》杂志社、《网络文学评论》杂志社。

省作协本部有核拨事业编制64人,截至2017年6月30日实有在职人员60人,离休人员5人,退休人员64人。纳入部门预算的下属事业单位《作品》杂志社事业编制13人,截至2017年6月30日实有在职人员10人,退休人员1人。

第二部分  2018年部门预算表

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第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算2,859.63万元,比上年增加506.47万元,增长21.52%,主要原因是一般公共预算拨款增加。其中:一般公共预算拨款2,830.73万元,比上年增加508.57万元,其他各项收入28.9万元,比上年减少2.1万元。

2018年支出预算2,859.63万元,比上年增加506.47万元,增长21.52%,主要原因是基本支出增加,其中以人员经费增加为主,公用经费少许增长。其中:一般公共预算拨款2,830.73万元,其他资金28.9万元。

2018年支出预算按用途划分,基本支出预算2,511.93万元,占87.84%,比上年增加525.77万元,增长26.47%。其中:工资福利支出1,681万元,对个人和家庭的补助537.31万元,商品和服务支出264.62万元,其他资本性支出等支出29万元;项目支出预算347.7万元,占12.16%,比上年减少19.3万元,下降5.26%。

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算2,483.03万元,占87.72%,比上年增加507.87万元,增长25.71%。其中:工资福利支出1,681万元,对个人和家庭的补助537.31万元,商品和服务支出237.72万元,其他资本性支出等支出27万元;项目支出预算347.7万元,占12.28%,比上年增加0.7万元,增长0.2%。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费23.2万元,比上年增加4.81万元,增长26.16%,主要原因一是上年预算基数小,二是车辆老旧,公务用车运行维护需求增加,三是因公出国出访任务加大,出国经费需求增加。其中:因公出国(境)支出预算4.5万元,比上年增加预算1.5万元,增长50%,主要原因是2018年拟安排广东文学首届“海上丝路”对外文学交流活动,对外文化交流工作力度加大;公务用车运行维护支出预算14.5万元,比上年增加2.08万元,增长16.75%,主要原因是公务车辆使用年份已久,维修支出需求增加;公务用车购置及运行费0,与上年保持不变;公务接待支出预算4.2万元,比上年增加1.23万元,增长41%,主要是加大了国内外文化交流工作,接待交流团组需求相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排249.42万元,比上年增加61.05万元,增长32%,主要原因是办公楼自2001年投入使用以来各项设备设施老化,维修维护及更新需求增加。其中:办公费15万元,印刷费3万元,邮电费8万元,差旅费4万元,会议费3万元,培训费6万元,福利费15万元,工会经费23万元,日常维修费31.2万元,专用材料及一般设备购置费25万元,办公用房水电费28万元,公务用车运行维护费12.3万元,其他交通费用46.66万元,其他商品与服务支出14.5万元等。

四、政府采购情况

 2018年本部门政府采购预算安排324万元,其中:货物类采购预算61万元,工程类采购预算28万元,服务类采购预算235万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部资产共计1929万元,比上年减少8.7%,主要原因是财政应返还额度比上年减少,结转结余规模减小。其中流动资产1573万元,固定资产净值356万元(原值1197万元)。主要实物资产如下:占有使用机动车5辆,其中本部机动车3辆(定向化保障岗位用车1辆,机要通信应急用车2辆),目前处于正常使用状态,下属预算单位《作品》杂志社机动车2辆,目前均处于封存状态。2018年无公务用车购置预算。房屋建筑物包括海珠北仓前街宿舍楼、文德路73号、文德路75号、天河区龙口西路556号1003房、604房、702房、天河区龙口西路556号地下室、首层、二层、三层等。

六、财税政策制度

省作协本部及下属预算单位《作品》杂志社执行事业单位会计制度,均为增值税小规模纳税人。

七、预算绩效信息公开情况

本部门无500万元以上项目,不需进行项目绩效评价。2018年部门整体绩效预计:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,落实《广东省“十三五”文学发展规划》,实施“广东文学攀登高峰”战略,扎实开展 “深入生活、扎根人民”主题实践活动,大力倡导以人民为中心的创作导向,努力营造“出人才、出作品”良好氛围,文学工作呈现新气象。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算:

指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、非税收入:

指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收益、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等

3、“三公”经费:

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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